ТСЖ «Ипподромное» - калькуляция стоимости теплоэн на 2011

КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СТОИМОСТИ ТЕПЛОЭНЕРГИИ, ВЫРАБАТЫВАЕМОЙ И ОТПУСКАЕМОЙ
ПОТРЕБИТЕЛЯМ
	ООО "Ипподромное", г. Воронеж

		на	2011		год			тыс. руб.
					Регу-	Коэфф.	Предложения УРТ
	Статьи		Утверж-	Ожидаемое	лируе-	изменен.		Коэфф	Коэфф
№№			дено		мый	к утверж	зат-	измен.	измен.
п/п	затрат		ГУТ	за	период	УРТ	раты	по от-	по от-
			на				на	ношен.	ношен.
			2010	2010	2010		2010	к утв.	к
				год	год		год	УРТ	плану
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1	Топливо на технологич. цели		3076,9	3330,1	3841,8	1,25	3753,21	1,22	0,98
2	Эл.энергия на технологич.цели		370,4	476	565,6	1,53	576,8	1,56	1,02
3	Вода на технологические цели		32	39	45,7	1,43	33,9	1,06	0,74
4	Зарплата основная и дополнит.
	производственных рабочих		151,2	151,2	151,2	1	151,2	1	1
5	Отчисления на социал.нужды		21,5	21,5	51,7	2,4	51,7	2,4	1
6	Общепроизвод.расходы, в т.ч.:		966,3	1027,3	1280,7	1,33	1086,8	1,12	0,85
6.1.	Амортизация производственного
	оборудования,транспортных
	средств,зданий,сооружений
6.2.	Ремонт основных фондов		328,7	389,7	586,2	1,78	337,5	1,03	0,58
6.3.	Зарплата основная и дополнит.,
	отчислен. на соцнужды прочего		205,6	205,6	241,6	1,18	241,6	1,18	1
	производственного персонала
6.4.	Прочие расходы		432	432	452,9	1,05	507,7	1,18	1,12
7	Общехозяйственные расходы,			299,9	699,9		120		0,17
7.1	в т.ч. аренда			200	600		120
7.2	налоги и другие обязательные платежи и сборы
8	Итого расходы		4618,3	5345	6636,6	1,44	5773,61	1,25	0,87
8.1.	в т.ч. на сторону,		4618,3	5345	6636,6	1,44	5773,61	1,25	0,87
9	Валовая прибыль,		413,7	-313	594,51	1,44	477,1	1,15	0,8
9.1	в т.ч. на сторону		413,7	-313	594,51	1,44	477,1	1,15	0,8
10	Рентабельность, %		9,0	-5,9	9,0		8,3
11	Товарная продукция,		5032	5032	7231,11	1,44	6250,71	1,24	0,86
11.1	в т.ч. на сторону		5032	5032	7231,11	1,44	6250,71	1,24	0,86
12	Тариф 1 Гкал, руб.		1041,69	1041,69	1245,95	1,2	1074,3	1,031	0,86

Справочно:	Объем выработки теплоэн.		4945,5	4945,5	5836,1	1,18	5850,8	1,18	1
	Объем полезного отпуска		4830,6	4830,6	5803,7	1,2	5818,4	1,2	1
	Объем т/эн,отпуск. на сторону, Гкал		4830,6	4830,6	5803,7	1,2	5818,4	1,2	1
	в т.ч. населению		4830,6	4830,6	5803,7	1,2	4852,9	1	0,84
	Удел.вес т/эн.,отпуск. на сторону в общем объёме полез.отпуска %		100,00	100	100	1	100,00	1	1
	Факт. нагрузка котельной, %		79	79	69	0,87	75
	Вид топлива		газ	газ	газ		газ
	Удельный расход:
	- топлива, кг у.т./Гкал		155,17	155,17	154,86	1	154,86	1	1
	- э/энергии, кВтч/Гкал		34,2	34,2	34,9	1,02	33,8	0,99	0,97
	Потери в сетях, %		0,5	0,5	0,25		0,25